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2019-09-23 14:08:51

发布时间-|:2019-09-23 14:08:51

第二十四条市国资委依法指导和监督企业内部审计工作的主要职责:(一)制定市属国有企业内部审计制度;(二)督促企业落实内部审计制度,设立内部审计部门;(三)指导内部审计统筹安排审计计划,突出审计重点;(四)组织实施企业专项审计工作;(五)组织开展内部审计培训;(六)组织开展内部审计工作质量评价检查;(七)对企业内部审计制度建设或者内部审计工作开展存在问题的,应当督促企业及时进行整改并要求书面报告整改情况;情节严重的,应当通报批评并对相关责任人员进行处理;(八)有关法律法规、国家有关规定明确的其他职责。《深圳市属国有企业内部审计管理暂行规定》(深国资委〔2012〕31号)同时废止。   (二)通过信函方式将意见寄至:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦李若凡收,联系电话:83883588。第七条企业应当建立内部审计向党组织、董事会负责的领导体制,内部审计工作由企业董事长分管,未设立董事会的企业由主要负责人分管。  综上,本次有条件建设区使用方案调入和调出地块用地面积相等,从有条件建设区调入为允许建设区的用地为面积7429.72平方米,从允许建设区调出为有条件建设区的用地为面积7429.72平方米,不涉及耕地和基本农田,龙岗辖区规划建设用地总规模没有增加,城乡建设用地指标没有突破,符合有条件建设区使用原则。深圳市国资委关于《深圳市属国有企业内部审计管理规定(征求意见稿)》公开征求社会公众意见的通知  为加强市属国有企业内部审计监督,充分发挥内部审计作用,保障国有资产保值增值和企业可持续发展,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《国务院国资委关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》等法律法规和国家有关规定,结合企业实际情况,市国资委起草了《深圳市属国有企业内部审计管理规定(征求意见稿)》(以下简称《管理规定》)。为防范关键岗位人员的廉政风险,对从事内部审计工作年限较长的人员,应当实行交流轮岗制度。调入地块经过本次土总规调整后,将作为城乡建设用地使用。根据[新南-鹅公岭地区]法定图则,调出地块规划用地性质为公共绿地(G1),调出地块调整为非建设用地与图则用地功能无冲突。集团总部负责统领审计规划、审计策略、人员调配和成果共享等,通过设立专项审计组、业务板块集中审计、抽调人员交叉审计等方式,提高审计资源利用效率。

目前,我局组织编制了《深圳市龙岗片区土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案(莲塘口岸熏蒸场)》,现依据相关程序将该方案及有关事项公告如下:  一、本次有条件建设区使用方案具体情况  (一)调入地块(由有条件建设区调整为允许建设区)  调入地块(熏蒸场用地中位于土总规有条件建设区内部分)共1块,位于园山街道西坑社区,面积为7429.72平方米。第六章责任追究第二十五条被审计单位有下列情形之一的,由企业党组织、董事会责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理:(一)拒绝接受或者不配合内部审计工作的;(二)拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的;(三)拒不纠正审计发现问题的;(四)整改不力、屡审屡犯的;(五)违反有关法律法规、国家有关规定的其他情形。第二十九条本规定由市国资委负责解释。  附件:1.深圳市龙岗片区调入地块土地利用规划图(调整前)

第十六条企业应当制定内部审计人员职业发展激励政策,畅通审计骨干人才的选拔任用通道,开展审计人员职业培训和后续教育,积极推动和鼓励审计人员参加职业资格考试,加强审计人员队伍建设,提升审计人员履职能力。

企业对内部审计发现的违纪违规违法问题线索、失职渎职行为,应当及时移送企业纪委、监事会调查处理,并向市国资委专项报告。第七章附则第二十八条证券监管机构对上市公司内部审计有特殊规定的,上市公司应当执行其规定。内部审计部门应当对所属企业每三年内至少专项审计一次,做到审计监督全覆盖。第十二条直管企业领导兼任所属企业主要负责人的经济责任审计,以及所属企业主要负责人提拔到直管企业领导岗位的经济责任审计,由市国资委组织实施或由市国资委委托直管企业组织实施。被审计单位主要负责人对本企业提供资料的真实性和完整性负责。

第二十一条企业应当将审计问题整改与促进经营管理相结合,对于典型性、普遍性问题,认真研究和剖析其成因,从管理体制和机制上加以改进,通过审计维护资产安全、创造企业价值。

为防范关键岗位人员的廉政风险,对从事内部审计工作年限较长的人员,应当实行交流轮岗制度。

根据实际情况,企业董事长可以委托一名企业领导协管内部审计工作。

资产规模大、从业人员多的所属企业根据工作需要,可以设立内部审计部门。

被审计单位主要负责人对本企业提供资料的真实性和完整性负责。

第七条企业应当建立内部审计向党组织、董事会负责的领导体制,内部审计工作由企业董事长分管,未设立董事会的企业由主要负责人分管。

第五章市国资委对内部审计工作的指导和监督第二十三条市国资委应当将内部审计指导和监督工作纳入年度工作计划,应当制定内部审计年度工作要点或者指导意见,加强对各企业内部审计工作的业务指导和监督。

根据[深圳水库地区]法定图则,调入地块规划性质为规划林地(E4)和道路用地,与未来实际使用功能不符。

内部审计部门应当对所属企业每三年内至少专项审计一次,做到审计监督全覆盖。第六章责任追究第二十五条被审计单位有下列情形之一的,由企业党组织、董事会责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理:(一)拒绝接受或者不配合内部审计工作的;(二)拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的;(三)拒不纠正审计发现问题的;(四)整改不力、屡审屡犯的;(五)违反有关法律法规、国家有关规定的其他情形。

除涉密事项外,内部审计部门可以根据工作需要购买社会审计服务。第十二条直管企业领导兼任所属企业主要负责人的经济责任审计,以及所属企业主要负责人提拔到直管企业领导岗位的经济责任审计,由市国资委组织实施或由市国资委委托直管企业组织实施。

内部审计部门负责社会审计机构的选聘工作,并负责对其服务质量进行监督考核、质量评价。

企业在提名审计部长人选前,应当充分听取纪委书记、监事会主席、财务总监意见。

调出地块符合土总规调整要求,符合城市规划,可作为调出地块使用。